内控“设计”转“运行”——我院召开内部控制建设项目验收及运行培训会

 为进一步提升医院精细化管理水平，强化依法依规治院能力，8月5日下午，我院在门诊楼七楼会议室召开内部控制建设项目验收及运行培训会。北京艾图内控咨询有限公司项目团队、院领导及全院各科室负责人参会，共同回顾内控体系建设成果，部署下一阶段落地运行工作。

 会议围绕“‘用’内控——设计转运行”主题展开。前期，在“双方共建”模式下，项目团队坚持“外标与内标融合”，以业务流为主线，以“先定事、后定人、分‘事’行权、打破部门墙”为核心理念，经资料收集、流程梳理、差异分析、多轮修订，顺利完成内控体系建设。

 会上，项目组全面展示建设成果：一是对照国家及行业政策，精准识别风险差异，形成风险清单与评估底稿，为整改提供依据；二是编制《内部控制流程手册》，覆盖预算、采购、资产、合同、科研、医保、教学、信息系统等核心业务，将政策要求转化为职责分工与程序规范；三是以合同管理为示范，打通部门间衔接节点，消除流程断点，构建高效顺畅的内控运行基础。

 会议强调，内控建设必须“用起来”。下一步，我院将建立“更新—同步—流程变更”持续改进机制，由业务部门发起修订、归口部门统筹协调，及时跟进政策变化，动态更新内控手册，确保流程与实际操作同步优化。

 院领导充分肯定前期成果，强调内控建设绝非“纸上谈兵”，必须从“设计图”走向“运行态”。要求全院以验收及培训为新起点，增强制度执行力，将内控要求深度嵌入日常业务各环节，实现从“有制度”向“真执行”、从“重设计”向“见实效”转变。

 内控体系建设只有进行时，没有完成时。我院将以此次会议为契机，把内控要求嵌入日常业务运行的各环节，推动管理更加科学、规范、透明，为医院高质量发展和人民群众健康权益提供坚实保障。

供稿：张淑斌

编辑：袁   雪

审核：左怡阳